Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 30.764.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97628
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.256.004
Retención DNCP
₲ 109.632
Retención IVA
₲ 839.019
Retención Renta
₲ 559.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13005-17-139589
Monto Contrato
₲ 50.266.401
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.802.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.802.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330215
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados