Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001896
Monto de la Factura
₲ 1.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48600
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.164.953
Retención DNCP
₲ 4.365
Retención IVA
₲ 33.409
Retención Renta
₲ 22.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13005-17-139213
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.414.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.414.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324276
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados