Datos del Pago
Nro. de Factura
08/2017
Monto de la Factura
₲ 2.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110327
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.107.376
Retención DNCP
₲ 7.897
Retención IVA
₲ 60.436
Retención Renta
₲ 40.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13005-17-138944
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.909.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.909.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324244
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Central Telefónica
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados