Datos del Pago
Nro. de Factura
03/2018
Monto de la Factura
₲ 2.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30902
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.708.395
Retención DNCP
₲ 10.149
Retención IVA
₲ 77.673
Retención Renta
₲ 51.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13005-17-138944
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.909.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.909.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324244
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Central Telefónica
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados