Datos del Pago
Nro. de Factura
10/2017
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144074
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13005-17-138944
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.909.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.909.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324244
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Central Telefónica
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados