Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000733
Monto de la Factura
₲ 17.276.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31033
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.429.162
Retención DNCP
₲ 61.565
Retención IVA
₲ 471.164
Retención Renta
₲ 314.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13005-17-148202
Monto Contrato
₲ 17.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.429.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.429.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336668
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Toner
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados