Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 10.088.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112950
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.593.980
Retención DNCP
₲ 35.952
Retención IVA
₲ 275.141
Retención Renta
₲ 183.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Alberto Ale Benítez
RUC
936414-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13005-17-141270
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.650.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.650.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324269
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados