Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 39.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67245
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.834.812
Retención DNCP
₲ 141.779
Retención IVA
₲ 1.085.045
Retención Renta
₲ 723.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGISTICA GUARANI S.A.
RUC
80091256-0
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13005-17-151581
Monto Contrato
₲ 39.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.834.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.834.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337100
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados