Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Monto de la Factura
₲ 8.467.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81522
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.052.438
Retención DNCP
₲ 30.175
Retención IVA
₲ 230.932
Retención Renta
₲ 153.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13005-17-139743
Monto Contrato
₲ 8.467.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.052.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.052.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330464
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados