Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 17.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169024
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.665.956
Retención DNCP
₲ 62.453
Retención IVA
₲ 477.955
Retención Renta
₲ 318.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23028-15-117014
Monto Contrato
₲ 124.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.988.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.988.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289199
Nombre de la Licitación
ARTES GRAFICAS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial