Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004947
Monto de la Factura
₲ 16.507.040
Nro. Solicitud de Transferencia
151078
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.697.895
Retención DNCP
₲ 58.825
Retención IVA
₲ 450.192
Retención Renta
₲ 300.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23028-15-114401
Monto Contrato
₲ 16.507.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.697.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.697.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES , TINTAS Y TONER
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial