Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 7.723.834
Nro. Solicitud de Transferencia
148317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.345.226
Retención DNCP
₲ 27.525
Retención IVA
₲ 210.650
Retención Renta
₲ 140.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23028-15-112060
Monto Contrato
₲ 30.895.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.380.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.380.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289184
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial