Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004391
Monto de la Factura
₲ 118.086.022
Nro. Solicitud de Transferencia
89246
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.297.661
Retención DNCP
₲ 420.815
Retención IVA
₲ 3.220.528
Retención Renta
₲ 2.147.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23028-15-109022
Monto Contrato
₲ 118.086.022
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.297.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.297.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial