Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Monto de la Factura
₲ 10.289.994
Nro. Solicitud de Transferencia
148373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.785.597
Retención DNCP
₲ 36.670
Retención IVA
₲ 280.636
Retención Renta
₲ 187.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23028-15-115366
Monto Contrato
₲ 10.289.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.785.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.785.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291438
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ENSERES DE OFICINA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial