Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006440
Monto de la Factura
₲ 1.749.500
Nro. Solicitud de Transferencia
175003
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.663.742
Retención DNCP
₲ 6.235
Retención IVA
₲ 47.714
Retención Renta
₲ 31.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23028-15-114569
Monto Contrato
₲ 19.524.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.374.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.374.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES , TINTAS Y TONER
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial