Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011892
Monto de la Factura
₲ 2.731.750
Nro. Solicitud de Transferencia
87683
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.597.845
Retención DNCP
₲ 9.735
Retención IVA
₲ 74.502
Retención Renta
₲ 49.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23028-15-108708
Monto Contrato
₲ 2.731.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.597.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.597.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289198
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial