Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002541
Monto de la Factura
₲ 3.090.866
Nro. Solicitud de Transferencia
89250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.939.357
Retención DNCP
₲ 11.015
Retención IVA
₲ 84.296
Retención Renta
₲ 56.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23028-15-109031
Monto Contrato
₲ 3.090.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.939.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.939.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial