Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 242.100
Nro. Solicitud de Transferencia
87677
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.220
Retención DNCP
₲ 880
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23028-15-108709
Monto Contrato
₲ 242.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289198
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial