Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009814
Monto de la Factura
₲ 2.529.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148351
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.405.509
Retención DNCP
₲ 9.014
Retención IVA
₲ 68.986
Retención Renta
₲ 45.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS SRL
RUC
80038724-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23028-15-114402
Monto Contrato
₲ 22.468.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.367.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.367.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES , TINTAS Y TONER
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial