Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006766
Monto de la Factura
₲ 8.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148384
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.264.032
Retención DNCP
₲ 30.968
Retención IVA
₲ 237.000
Retención Renta
₲ 158.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23028-15-115346
Monto Contrato
₲ 8.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.264.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.264.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291438
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ENSERES DE OFICINA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial