Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031520
Monto de la Factura
₲ 309.100
Nro. Solicitud de Transferencia
92342
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
143_144
Código de Contratación (CC)
CD-23006-11-32924
Monto Contrato
₲ 8.339.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.930.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.930.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE HOJAS/ BOBINAS PARA FAX/ PAPEL HIGIENICO
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena