Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006125
Monto de la Factura
₲ 21.771.900
Nro. Solicitud de Transferencia
71898
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.771.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
105-106
Código de Contratación (CC)
CD-23006-11-29862
Monto Contrato
₲ 21.771.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.704.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.704.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONNERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena