Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007928
Monto de la Factura
₲ 6.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96535
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDUARDO CABRERA
RUC
951292-6
Número de Contrato
212578
Código de Contratación (CC)
CD-23006-11-33792
Monto Contrato
₲ 19.167.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.102.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.102.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212578
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena