Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006761
Monto de la Factura
₲ 21.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109010
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.155.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
222895
Código de Contratación (CC)
CD-23006-11-38326
Monto Contrato
₲ 52.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.760.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.760.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena