Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001348
Monto de la Factura
₲ 7.088.852
Nro. Solicitud de Transferencia
60103
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.088.852
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO APOLONIO CANDIA GIMENEZ
RUC
2116481-9
Número de Contrato
207670/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23006-11-26258
Monto Contrato
₲ 49.621.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.448.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.448.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207670
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCALES DEL INDI
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena