Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110748
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-23006-11-32923
Monto Contrato
₲ 550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE HOJAS/ BOBINAS PARA FAX/ PAPEL HIGIENICO
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena