Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145864
Monto de la Factura
₲ 3.971.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72485
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.971.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
208346_02
Código de Contratación (CC)
CD-23006-11-29450
Monto Contrato
₲ 3.971.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.776.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.776.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208346
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena