Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 1.967.750
Nro. Solicitud de Transferencia
62967
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.967.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
212.230/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23006-11-30059
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.866.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.866.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212230
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECEPCION Y EVENTOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena