Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045697
Monto de la Factura
₲ 8.350.100
Nro. Solicitud de Transferencia
72481
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.350.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
208346_01
Código de Contratación (CC)
CD-23006-11-29451
Monto Contrato
₲ 16.430.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.659.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.659.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208346
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena