Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006697
Monto de la Factura
₲ 7.004.858
Nro. Solicitud de Transferencia
38024
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.591.888
Retención DNCP
₲ 24.708
Retención IVA
₲ 191.042
Retención Renta
₲ 191.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
29-21
Código de Contratación (CC)
CD-12019-21-209876
Monto Contrato
₲ 70.048.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.326.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.326.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403297
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH