Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024524
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31459
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.904.781
Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12019-21-208596
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.904.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.904.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401987
Nombre de la Licitación
Adquisición de sellos foliadores
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH