Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002986
Monto de la Factura
₲ 9.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31740
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.875.941
Retención DNCP
₲ 33.269
Retención IVA
₲ 257.236
Retención Renta
₲ 257.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
30-21
Código de Contratación (CC)
CD-12019-21-209941
Monto Contrato
₲ 9.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.875.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.875.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392319
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos para equipos informáticos, herramientas y materiales de red
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH