Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0012710
Monto de la Factura
₲ 1.991.838
Nro. Solicitud de Transferencia
165651
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.928.462
Retención DNCP
₲ 7.243
Retención IVA
₲ 54.323
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
20-21
Código de Contratación (CC)
CD-12019-21-206478
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.420.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.420.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401354
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH