Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014658
Monto de la Factura
₲ 1.942.334
Nro. Solicitud de Transferencia
77865
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.827.825
Retención DNCP
₲ 6.851
Retención IVA
₲ 52.973
Retención Renta
₲ 52.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
20-21
Código de Contratación (CC)
CD-12019-21-206478
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.420.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.420.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401354
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH