Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049305
Monto de la Factura
₲ 61.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61423
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.211.105
Retención DNCP
₲ 217.985
Retención IVA
₲ 1.685.455
Retención Renta
₲ 1.685.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
002/21
Código de Contratación (CC)
CD-12019-21-198621
Monto Contrato
₲ 64.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.918.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.918.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386479
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas con servicios
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH