Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003352
Monto de la Factura
₲ 9.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215425
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.184.604
Retención DNCP
₲ 34.426
Retención IVA
₲ 266.182
Retención Renta
₲ 266.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
18-21
Código de Contratación (CC)
CD-12019-21-206338
Monto Contrato
₲ 27.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.299.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.299.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH