Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000300
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143016
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-96815
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.036.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.036.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269707
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep