Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003002
Monto de la Factura
₲ 2.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76377
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-90012
Monto Contrato
₲ 2.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.214.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.214.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273413
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de escritorio, papel y tintas para impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.