Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000065
Monto de la Factura
₲ 11.428.800
Nro. Solicitud de Transferencia
123923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.428.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-95839
Monto Contrato
₲ 11.428.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.868.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.868.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270004
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.