Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 16.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160966
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAX S.R.L.
RUC
80025570-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-99047
Monto Contrato
₲ 29.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.158.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.158.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272912
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS A SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion