Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001051
Monto de la Factura
₲ 2.798.950
Nro. Solicitud de Transferencia
111107
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.798.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-90178
Monto Contrato
₲ 8.399.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.988.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.988.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273413
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de escritorio, papel y tintas para impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.