Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011205
Monto de la Factura
₲ 106.283.650
Nro. Solicitud de Transferencia
124055
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.283.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-93737
Monto Contrato
₲ 106.283.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.010.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.010.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE BOLETO ESTUDIANTIL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion