Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164581
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-101276
Monto Contrato
₲ 5.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.648.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.648.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283861
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de oficina, equipos informáticos y otros enseres
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.