Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006501
Monto de la Factura
₲ 9.288.400
Nro. Solicitud de Transferencia
24386
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2015
Fecha de la Transferencia
09-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.288.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-87985
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.024.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.024.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep