Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020849
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162995
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-100947
Monto Contrato
₲ 19.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.266.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.266.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282141
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.