Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004021
Monto de la Factura
₲ 209.070
Nro. Solicitud de Transferencia
164536
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-100039
Monto Contrato
₲ 18.634.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.721.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.721.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282121
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Tintas para Impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.