Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 1.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114018
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.498.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-92081
Monto Contrato
₲ 1.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.492.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.492.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274485
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.