Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010328
Monto de la Factura
₲ 2.290.950
Nro. Solicitud de Transferencia
41078
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.178.652
Retención DNCP
₲ 8.164
Retención IVA
₲ 62.480
Retención Renta
₲ 41.654
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18-2014
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-87886
Monto Contrato
₲ 39.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.944.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.944.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273366
Nombre de la Licitación
Servicio de copiado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.