Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001846
Monto de la Factura
₲ 1.508.778
Nro. Solicitud de Transferencia
142391
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.508.778
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-97364
Monto Contrato
₲ 1.508.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.503.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.503.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270006
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.