Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 25.153.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37108
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.416.982
Retención DNCP
₲ 89.636
Retención IVA
₲ 685.991
Retención Renta
₲ 457.327
Multa
₲ 503.064
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-99756
Monto Contrato
₲ 25.153.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.416.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.416.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282419
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion